Moyens de paiement

avoir une option dans les parametres société de facon a automatiser la mise a jour comptable lorsque l'on quitte moyen de paiement

La conservation de l'ordre de saisie nous permettrait d'imprimer un bordereau de remises de chèques dans l'ordre de saisie nous facilitant ainsi nos contrôles.

Lorsqu'une échéance est dépassée, il faudrait que Sage même avec le paramétrage Comptabilisation selon la date d'échéance, prenne la date de remise

mettre en place une alerte pour saisie de doublons de règlement client dans l'étape saisie de règlement pour un même montant saisi

pouvoir faire une recherche par nom lors de la sélection d'écritures à incorporer dans un bordereau, et pas seulement code tiers ou abrégé, et visualiser l'adresse du tiers.

Affecter un compte bancaire de remise prévisionnel par mode de paiement.

Dans la liste des échéances en préparation, pouvoir changer la date d'échéance en masse

Sécuriser la séparation Clients / fournisseurs: pouvoir interdire l'accès aux clients (Structure / plan tiers ) et à la gestion des clients (traitement / gestion des comptes tiers) pour certains utilisateurs et inversement pour les fournisseurs.

il me serait vraiment utile lorsque je suis en saisie de remises de n'importe quels paiements, quand je suis au niveau de la sélection du compte client, de pouvoir interroger son compte pour voir ce qu'il y a dedans. en effet j'ai souvent le nom d...

En gestion des rejets de virement ou impayé de prélévement, il n'est pas possible de comptabiliser autre chose que la référence de transaction en libellé d'écriture comptable. Or parfois ce champ est impersonnel et peu pertinent. Il serait intéres...