Moyens de paiement

Vous avez ajouter les informations libres dans les colonnes de la fenêtre de sélection des écritures non lettrées, pourriez-vous les ajouter dans les critères de sélection ?

Lors de la création d'un dossier Mdp en liaison avec un dossier COmptable, reprendre par défaut le paramétrage de sécurité, et le mot de passe du profil <Administrateur> tels que définis dans la comptabilité. Meme remarque pour les Immo et l...

Bonjour, En prenant l'exemple des virement émis via le menu Traitement / Décaissement / Saisie des virement émis , l'échéance est préparée. Puis le bouton Gérer permet de passer cette échéance qui est en étape Aucune dans la fenêtre de Gestion des...

Il serait intéressant de pouvoir choisir le fait de cocher automatiquement ou non les cases "imprimer le bordereau d'accompagnement " et " imprimer la liste des mouvements" lors de l'enregistrement des virements clients dans moyen de paiement. En ...

Dans Sage Flux Bancaires, Fonction ajout d'un fichier externe, serait il possible de pouvoir intégrer en masse plusieurs fichiers, plutôt que de le faire de façon unitaire. en effet, lorsque vous avez potentiellement une trentaines de fichiers (vi...

Lors de l'envoi d'un virement, Moyens de Paiement génère une référence de remise (date inversée avec incrémentation). Au moment de la signature du virement dans Sage Flux Bancaire, le signataire ne visualise pas ce numéro sur l'écran. Le seul moye...

Une demande a déjà été faite pour la Gescom : "L'affectation des Modèles d'impression documents dans les paramètres Société est active quelque soit le dossier commercial. Dans le cas d'une entreprise avec plusieurs activités les modèles de facture...

Dans moyens de paiement le virement de trésorerie n'utilise pas les comptes fournisseurs.... Il faudrait que le virement de trésorerie permettent de régler des factures intra-groupe comme le demandent certaines banques.

Regroupement des factures pour un Tiers qui est à la fois Client ET Fournisseur afin de procéder au règlement du solde des factures ( Factures fournisseur - Factures client ) et de passer les écritures de compensation entre le tiers Client et le t...

Serait-il possible d'avoir un paramétrage distinct pour la date d'exécution des virements et des prélèvements: ex : Virement : date de remise Prélèvement : date d'échéance Merci