Lors de la transmission d'opération bancaire, type virement, si l'opération d'impression n'est pas finalisée, ou lancée en aperçu, le fichier est quand même généré, et les échéances restent en étape aucune. Il faudrait que le fichier ne soit pas g...
Il serait bien que la référence bordereau que l'on saisit lors des encaissements de chèques puisse s'incrémenter afin d'éviter de ressaisir tous les jours le numéro des bordereaux bancaires de remise de chèques
Bonjour, Le problème dans l'impression du bordereau du versement Effet c'est qu'il regroupe les effets de même échéance , y'a il une possibilité de le rendre avec le même principe du bordereau chèque
Automatisation des impressions des relevés en solde
Il est possible, via des scripts livrés par Sage, d'intégrer les relevés bancaires en rafale. Il serait souhaitable aussi d'avoir un script qui permettrait d'éditer les soldes bancaires en multi sociétés.
Lorsque l'on effectue un règlement fournisseurs en devise dans moyens de paiement, le logiciel prend en compte le taux de change du jour d'émission du document. Cependant, la banque va effectuer le règlement avec 1 ou 2 jours de décalage, le taux ...
Dans moyen de paiement, il est possible d'ajouter un menu permettant de suivre globalement les échéances (écritures non lettrées), afficher le nombre de jour de retard, définir un statut de priorité de paiement ? comme la fenêtre des écritures non...
Dans le logiciel de comptabilité, nous avons l'information suivante lors de la saisie des encaissements : solvabilité du client Nous ne l'avons pas dans le logiciel MDP. C'est bien dommage
On devrait pouvoir choisir dans les paramètres si l’on veut que les écritures de compensations sur les tiers payeurs et les paiements multi collectifs soient regroupées ou en détail à chaque facture.
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