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Moyens de paiement

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A l'incorporation visualiser qu'un fournisseur est multi-compte bancaire afin de pouvoir choisir le compte à créditer

Serait-il possible d'incorporer une colonne indiquant si un fournisseur est multi-banque ou non de façon à choisir le compte à créditer quand il est multibanque, de façon à ne pas avoir à vérifier chaque fournisseur à chaque saisie
Guest over 3 years ago in Moyens de paiement 0 Soumis au vote

Edition

j'aimerais pouvoir éditer les détail des factures réglées par échéance. aujourd'hui nous avons uniquement la synthèse par fournisseur.
Guest over 3 years ago in Moyens de paiement 0 Soumis au vote

Signaler les tâches à effectuer sur le portail SAGE FLUX BANCAIRES

Il est dommage de ne pas avoir une notification des tâches à effectuer sur la page d'accueil du portail SFB quand on s'y connecte (nombre de virements à signer) on est obligé d'aller sur chaque société et voir dans l'onglet signature si on a des v...
Guest over 3 years ago in Moyens de paiement 0 Soumis au vote

Accès REVENDEUR portail SAGE FLUX BANCAIRES

Sur SAGE FLUX BANCAIRES, il est dommage ne pas avoir un accès REVENDEUR comme pour le portail SAGE ONLINE pour l'administration du portail et débloquer les clients lors d'opérations courantes...
Guest over 3 years ago in Moyens de paiement 0 Soumis au vote

Logiciel en Anglais

Bonjour, Il faudrait qu'on puisse passer le logiciel en Anglais comme on peut le faire en Comptabilité et Gestion Commerciale.
Guest over 3 years ago in Moyens de paiement 0 Soumis au vote

Reprise des droits Admin

Lors de la création d'un dossier Mdp en liaison avec un dossier COmptable, reprendre par défaut le paramétrage de sécurité, et le mot de passe du profil <Administrateur> tels que définis dans la comptabilité. Meme remarque pour les Immo et l...
Guest over 3 years ago in Moyens de paiement 0 Soumis au vote

Impression remise de virement triée par montant

Bonjour, Dans les précédentes versions il était possible de trier, dans la liste "gestion des virements" par la colonne montant pour pouvoir, lors de la transmission, avoir une édition triée par montant. Aujourd'hui lorsque l'on trie par montant d...
Guest over 3 years ago in Moyens de paiement 0 Soumis au vote

Modèle de lettre liée à la société

Une demande a déjà été faite pour la Gescom : "L'affectation des Modèles d'impression documents dans les paramètres Société est active quelque soit le dossier commercial. Dans le cas d'une entreprise avec plusieurs activités les modèles de facture...
Guest over 3 years ago in Moyens de paiement 0 Soumis au vote

Remise en banque d'échéances via le bouton Gérer

Bonjour, En prenant l'exemple des virement émis via le menu Traitement / Décaissement / Saisie des virement émis , l'échéance est préparée. Puis le bouton Gérer permet de passer cette échéance qui est en étape Aucune dans la fenêtre de Gestion des...
Guest over 3 years ago in Moyens de paiement 0 Soumis au vote

Réglement multi-banques

Banque : Pouvoir saisir les conditions négociées avec la banque (Nombre de remise/période par mode de règlement, montant minimum de remise/période par mode de règlement, ...). En décaissement, sélectionner les factures fournisseur à régler en tena...
Guest over 3 years ago in Moyens de paiement 0 Soumis au vote