Sage Automatisation Comptable

Actuellement avec l'OCR, ACS propose une écriture comptable qui ressemble à peu près à celle faite sur la dernière factures traitée. Or les libellés de la dernière facture sont également repris dans cette proposition, ce qui fausse la nouvelle imp...

Dans plusieurs situation il est nécessaire de redécouper les documents reçu dans ACS : le tampon de découpage n'est pas toujours précis le tampon de découpage n'est pas toujours bien détecté Le fournisseur envoie plusieurs factures par mail dans l...

Il faudrait pouvoir exporter plus d'infos de ACS vers Excel ; les clients demandent les comptes comptables et analytiques.

Avoir la possibilité d'avoir du zonage sur les factures en FACTUR-X pour tous les champs non obligatoires dans la facture électronique mais obligatoires dans la gestion comptable du client (exemple : champs Référence, les infos libres ...). Ces do...

Il faudrait interdire la modification des écritures comptables envoyées par ACS en Comptabilité tant que le BAP n'a pas été apposé. En effet si le client modifie l'écriture (change le compte) en comptabilité, le lien est ensuite perdu et le BAP ne...

La facture ACS est en rapprochement avec la BL Sage 100 GC et suite au rapprochement, la transformation en facture d'achat dans Sage 100 s'effectue. Le pointage est ok, la transformation des BL en facture d'achat s'effectue bien mais une zone n'es...

En termes de contrôle interne, il serait pertinent d'associer une durée de début ainsi qu'une durée de fin des droits portant sur les comptes utilisateurs. Seule l'option suppression est proposée. Pourrait-on a minima disposer d'une option Mise en...

Pouvoir surligner les lignes qui ont des différences afin que ce soit plus facile de pointer le litige

Il faudrait pouvoir gérer avec cette appli ACS les BL fournisseurs de la même manière que les factures : Par exemple Je dépose un BL dans ACS il trouve la correspondance avec la commande achat GESCOM (avec pourquoi pas un changement de statut en G...

Il faudrait pouvoir paramétrer le rapprochement avec le bon de réception par un valideur, et pas uniquement par la comptabilité. La facture est traitée comptablement puis envoyer en valideur avec le gestionnaire de stock qui lui pointe avec les BR...