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Avoir la possibilité de définir les types de documents susceptibles de déclencher une entrée ou une sortie de stock (dans le cas par exemple des structures qui créent des factures sans passer par la transformation du bon de livraison).

Bonjour, Dans la liste des articles, on peut chercher par référence fournisseur mais pas par référence client, pouvez vous ajouter ce type de recherche?

Dans les formats paramétrables pouvoir importer la dotation antérieure cumulée... ca simplifierait beaucoup les reprises de données

Bonjour, Lors d'en envoi de mail ou de voir le message, faire en sorte que le document aille se stocker dans l'espace de stockage O365.

En comptabilité, il y a un doublon concernant le Bon à payer : il y a le mode de règlement BAP ainsi que le statut BAP. Lorsque l'on utilise la trésorerie Sage, le mode de règlement de l'écriture d'achat est important pour la gestion des prévision...

Quand on choisit un mode de gestion par Batch pouvoir rentrer une quantité non entière avec des décimals. Mon client qui est dans de l'agro réalise des batch de production poyur produire par exemple 60.3kg

Objectif : pouvoir enrichir les données exploitables sur un fournisseur pour un article

Pour un gain de temps il serait utile que la facture d'acompte puisse être validée lors de la saisie ou automatiquement. Actuellement pour la valider il faut sortir de la facture et revenir pour pouvoir valider.

quand on modifie le cours d'une devise, il serait bon de pouvoir demander le report du cours sur toutes les lignes de l'écriture

La liste des dossiers lors de leur sélection n’est pas triée de manière alphabétique. Cela peut être anecdotique mais il est vrai que c’est difficile de s’y retrouver.