Toutes les idées

Lors de l'envoi par mail d'un avoir comptabilisé, la pièce jointe est nommée FACTURE et pas AVOIR même si, dans les paramètres société / Modèles / Facture comptabilisée, on a bien paramétré @T pour avoir le type de document. Mais le type de docume...

Lors de la modification de données bancaires via le bouton banque présent sur la liste des virements par exemple, l'enregistrement de la modification dans les historisations ne se fait pas. La fiche tiers est bien modifiée si on valide le message ...

En délettrage de compte tiers que le logiciel mette automatiquement les lettres concernées par la demande de delettrage au lieu de mettre les lettres des prochains lettrage ce qui est complètement aberrant car je ne vais pas delettrer une écriture...

avoir le total pointé en rapprochement bancaire

Les 18 caractères du code article ne sont pas suffisant (idem pour la référence fournisseur.

Serait-il possible de paramétrer dans Fichier / Paramètres sociétés / Modèles un modèle de mise en page distinct pour chaque société pour les différents documents...Actuellement le modèle de mise en page des Paramètres Sociétés est mémorisé par po...

Balance comparative de date à date l serait pratique de pouvoir éditer en comparatif une période données d'un exercice N par rapport a un exercice N-1

Besoin de pouvoir gérer en complément ou en remplacement des codes barres, des QR codes associés à un numéro de série/lot et ou à un article.

Pouvoir visualiser le statut et la date de règlement des factures directement dans ACS.

Certaines factures ont une numération plus longue que celle possible dans sage