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A ce jour, lorsque qu'une donnée est saisie ou récupérée dans le champ référence dans l'écriture comptable, elle n'est pas reprise dans le champ référence dans moyens de paiement. Les fournisseurs ne peuvent donc pas associer leur facture au virem...

Avoir la possibilité de supprimer les utilisateurs du tenant .

Créer un nouveau tiers en saisie

Editer un Grand livre tiers en ne sélectionnant qu'un seul compte général comme pour l'échéancier

Lors du calcul du délai de livraison théorique, prendre en compte : - les différents niveaux de nomenclature de l'article interrogé, - le stock disponible des PSF (et si le stock disponible est insuffisant, descendre sur les niveaux inférieurs).

Bonjour, pourrions nous avoir le libellé initial de l'écriture à passer en FNP, CCA et non un libellé générique comme c'est le cas actuellement , charges constatée d'avance, Pdts constatées d'avance ... Merci d'avance !

En interrogation de compte, pouvoir passer au compte suivant via un bouton, sans avoir à sélectionner le compte dans le menu déroulant

Bonjour, Lors de l'impression de factures comptabilisées, il faut que l'on puisse sélectionner le modèle de facture et/ou avoir que l'on a besoin. Actuellement, si on souhaite imprimer des factures comptabilisées, ça prend par défaut le modèle qu'...

j'ai besoin d'augmenter le nombre de caractères dans le numéro de bl commande fournisseur, actuellement limité à 9; ça n'est pas suffisant, beaucoup de fournisseurs ont de numéros de bl supérieurs à 9.