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Utilisation mail Tiers Payeur - Envoi Facture

Il serait judicieux que l'adresse mail d'envoi des factures puisse être par défaut celle du Tiers Payeur de la facture en cours.
Guest 10 months ago in Gestion Commerciale 0 Soumis au vote

Format FactureX ou non au moment de la validation de la facture

Bonjour, Serait-il possible d'avoir le choix dans le format des factures validées. Format factureX ou pdf standard lors de la validation d'une facture ? Pour certains développements (pour les transferts EDI par exemple) il nous ait demandé des for...
Thierry STEPHANIE about 1 year ago in Gestion Commerciale 0 Soumis au vote

Filtrer l'ensemble du superviseur d'achat selon l'acheteur/le dépôt

Bonjour, Dans le superviseur achat de la gestion de production, permettre de filtrer l'ensemble de la supervision selon un dépôt et/ou un acheteur. La lecture du calendrier et des différents onglets est difficilement lisible lorsqu'ils regroupent ...
Guest about 2 years ago in Gestion de production 0 Soumis au vote

ACS Validation en série des factures

après avoir validé une facture, il faudrait avoir un bouton Suivant permettant d'accéder directement à la prochaine pièce présente dans la liste avec le tri et la sélection en place. Dans la version actuelle, après validation la fenêtre se ferme. ...
Guest over 2 years ago in Sage Automatisation Comptable 0 Soumis au vote

Signaler les tâches à effectuer sur le portail SAGE FLUX BANCAIRES

Il est dommage de ne pas avoir une notification des tâches à effectuer sur la page d'accueil du portail SFB quand on s'y connecte (nombre de virements à signer) on est obligé d'aller sur chaque société et voir dans l'onglet signature si on a des v...
Guest about 4 years ago in Moyens de paiement 0 Soumis au vote

Accès REVENDEUR portail SAGE FLUX BANCAIRES

Sur SAGE FLUX BANCAIRES, il est dommage ne pas avoir un accès REVENDEUR comme pour le portail SAGE ONLINE pour l'administration du portail et débloquer les clients lors d'opérations courantes...
Guest about 4 years ago in Moyens de paiement 0 Soumis au vote

Couleur police dotation manuelle

Changer la couleur de le la police en vert quand une saisie manuelle a été faite dans une dotation du plan d'amortissement
Guest over 5 years ago in Immobilisations 0 Soumis au vote

Pouvoir saisir un commentaire sur une prévision comptable

Pouvoir saisir un commentaire sur une prévision comptable
Guest almost 5 years ago in Trésorerie 0 Soumis au vote

standard.ets

Bonjour, Dans le cadre où l'on est en TSE avec un serveur de fichier à part ou en load balancing (répartition des charges selon le nombre d'utilisateur utilisant l'application). Il faudrait avoir la possibilité d'avoir à définir un emplacement pou...
Guest over 3 years ago in Etats Comptables et fiscaux 0 Soumis au vote

Exclure les journaux de situation

Bonjour, Il serait intéressant d'avoir le choix d'exclure les journaux de situation de la synchronisation.
Guest over 4 years ago in Recouvrement de créances 0 Soumis au vote