Sage 200 - FR

Lorsqu'on saisit un tableau dans les saisies complémentaires, les colonnes ne sont pas dans l'ordre du tableau.

Bonjour, Dans le superviseur achat de la gestion de production, permettre de filtrer l'ensemble de la supervision selon un dépôt et/ou un acheteur. La lecture du calendrier et des différents onglets est difficilement lisible lorsqu'ils regroupent ...

Enregistrer en fiche article la date du dernier inventaire saisi (Qté Réajustée > < ou = Qté proposée). Cela pour un meilleur suivi des inventaire tournant.

Bonjour, Il pourrait être intéressant de pouvoir gérer dans le logiciel Sage immobilisations les emprunts à long terme à taux fixe et taux variable : génération du tableau d'amortissement mise à jour du taux manuellement ou par interrogation des v...

Comme pour l'ajout de la remise sur toutes les lignes d'un doc achat, la possibilité modifier également les autres informations des colonnes (dépôt, date,...)

Bonjour, Serait-il possible d'avoir le choix dans le format des factures validées. Format factureX ou pdf standard lors de la validation d'une facture ? Pour certains développements (pour les transferts EDI par exemple) il nous ait demandé des for...

Lors de la création d'un dossier Mdp en liaison avec un dossier COmptable, reprendre par défaut le paramétrage de sécurité, et le mot de passe du profil <Administrateur> tels que définis dans la comptabilité. Meme remarque pour les Immo et l...

Bonjour. Il faudrait contrôler la suppression des catégories comptables : interdire si des documents ou tiers y font référence. Dans les documents si l'entête fait référence a une catégorie comptable qui a été supprimée, l'entête montre la dernièr...

Lorsque j'exporte une liste articles pour mettre à jour les valeurs de réapprovisionnement il n'y a qu'un choix de bornage : de telle référence article à telle référence article. Il serait judicieux de pouvoir exporter une liste d'article selon le...

Bonjour, En prenant l'exemple des virement émis via le menu Traitement / Décaissement / Saisie des virement émis , l'échéance est préparée. Puis le bouton Gérer permet de passer cette échéance qui est en étape Aucune dans la fenêtre de Gestion des...