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Dans un document de vente si on saisie un article nous avons bien la référence fournisseur qui s'affiche. Si ce même article fait partie d'une nomenclature et que l'on appelle via l'article nomenclaturé, la référence fournisseur ne s'affiche pas ...

Bonjour, En prenant l'exemple des virement émis via le menu Traitement / Décaissement / Saisie des virement émis , l'échéance est préparée. Puis le bouton Gérer permet de passer cette échéance qui est en étape Aucune dans la fenêtre de Gestion des...

Etats\états tiers\justificatifs de solde à date Très demandé pour ajouter les date d'échéant et mode de règlement sur l'état

Pouvoir avoir plusieurs type de document transfer inter dépôt Exemple: préparation transfert Expédition transfert Réception transfert De façon à gérer un stock virtuel au départ et à l'arrivé ainsi que des reliquats

Lorsqu'on interdit l'écriture sur les factures il n'est plus possible de dupliquer une facture en bon de commande. c'est dommage.

Transformation automatique du ou des Bons de Réceptions fournisseurs en Facture dans SAGE lors de la validation dans ACS

Bonjour, Dans le reporting des OFs en avance ou retard (Calcul des besoins => Reporting), le stock mini paramétré pour le produit fini n'est pas pris en compte dans le calcul, qui ne considère un OF nécessaire que lorsque le stock tombe en dess...

Il serait intéressant de pouvoir choisir le fait de cocher automatiquement ou non les cases "imprimer le bordereau d'accompagnement " et " imprimer la liste des mouvements" lors de l'enregistrement des virements clients dans moyen de paiement. En ...

Il faudrait pourvoir modifier le classement de "qui vous doit quoi" au niveau de l'accueil ou du cash reporting ex: trier par montant restant dû.

Bonjour, serait-il de prévoir une édition pdf avec rupture par bénéficiaire ?