Toutes les idées

Changer en masse le mode de paiement du fichier client ou fournisseur à partir de la fonction RECHERCHER/REMPLACER

Lors d'un export BAP, il est préférable qu'a un export du compte de l'analytique.

Donner la possibilité d'avoir une numérotation automatique des codes affaire à partir d'un préfixe prédéfini comme une souche de numéro de vente ou achat

Bonjour, en saisie d'acompte, serait il possible d'avoir la colonne cours devise pour y placer manuellement un taux (pour mettre le taux du document plutôt que celui du param sté.

Lors de l'export au format Excel des factures, il n'y a pas l'option RIB. Ca serait bien de la rajouter.

Dans un document de vente si on saisie un article nous avons bien la référence fournisseur qui s'affiche. Si ce même article fait partie d'une nomenclature et que l'on appelle via l'article nomenclaturé, la référence fournisseur ne s'affiche pas ...

Pouvoir avoir plusieurs type de document transfer inter dépôt Exemple: préparation transfert Expédition transfert Réception transfert De façon à gérer un stock virtuel au départ et à l'arrivé ainsi que des reliquats

Transformation automatique du ou des Bons de Réceptions fournisseurs en Facture dans SAGE lors de la validation dans ACS

Quand une question est posée à un interlocuteur enregistré dans ACS, lui permettre de qualifier sa réponse. Conserver la coche verte si ça réponse est positive (parfois on attend juste un simple ok), rajouter un symbole en cas de réponse négative ...

Scénario suivant :Relance 1 : Échéance J+5 par mail (service comptabilité)Relance 2 : Relance 1 + 10 par mail (service comptabilité)Relance 3 : Relance 2 + 5 par téléphone (service commercial)Relance 4 : Relance 3 + 10 Voie postale : Mise en demeu...