Bonjour, Lors de l'import du relevé bancaire SAGE limite le nombre de caractère dans le libellé écriture. Serais t'il possible d'augmenter le nombre de caractère disponible pour avoir l'ensemble du libellé du relevé bancaire ? Cordialement
Guest
12 days ago
in Comptabilité
0
Soumis au vote
IL FAUT QUE LE JOURNAL REPORT A NOUVEAU NE SOIT PAS DE TYPE GENERAL MAIS AN. AFIN DE POUVOIR PROTEGER LES ECRITURES D'A- NOUVEAUX DES MODIFICATIONS ET INTERDIRE LA SAISIE SELON LE NOM DES UTILISATEURS.
ELIE DOROL
19 days ago
in Comptabilité
0
Soumis au vote
Exemple : Gamme 1 : couleur (A,B,C) Gamme 2 : Taille (40,41,42,43) Impossible de garder la combinaison (A,40) et supprimer (B,40) Merci pour l'évolution
Il est bien clair que les factures sont en noirs et les avoirs en verts cependant il serait pratique que lorsqu'une facture est associée a un avoir le solde dû soit a zero cela faciliterais l'export pour la relance client et serait beaucoup plus c...
Bonjour, je voudrais pouvoir classer les modes d'expédition ainsi je mettrai en premier les modes d'expédition les plus souvent utilisés et gagnerai du temps et réduirai les risques d'erreur. Les modes d'expédition peuvent changer dans la vie d'un...
Ajouter un champ texte type "Commentaires" sur les articles et les documents (ventes et achats)
Il serait très pratique d'ajouter un champ de commentaires visible dès l'ouverture, d'un article, d'un commande d'un devis ou autre documents... Il n'est pas forcément nécessaire qu'il soit imprimable, mais cela permettrait à des équipes qui ne tr...
Vérifier que la comptabilisation de la facture est correcte avant de valider une facture
Bonjour, Aujourd'hui, si une facture n'a pas tous les éléments comptables pour passer en comptabilité, on ne peut plus rectifier si la facture est déjà validée. Il faudrait pouvoir mettre un blocage sur la validation dès lors que la mise à jour co...
Pour le moment l'Objectif Cash n'est visible que par le profil Administrateur. Je trouve dommage que les autres profils ne peuvent pas le voir car c'est un très bon indicateur et ça répond exactement à ce que me demande mon responsable. Or là j'ai...
Ajouter la date de Facture / date écriture sur le détail des factures dans la liste des tâches du menu Agir > par scénario
Depuis le menu Agir > par scénario, lorsque je consulte le détail des tâches à réaliser jusqu'à l'affichage du détail des écritures, pouvez-vous, svp, ajouter la date de facture / date d'écriture dans le détail des écritures?