Recouvrement de créances

Avoir la possibilité dans une étape de scénario d'envoyer un mail à un contact prédéfini ( prestataire externe par exemple ) .

Il faudrait pouvoir paramétrer son propre tableau comptable %tableau_comptable2_avec_champs_libres% sans champs imposés.

Litige automatique quand R5 effectuée et non payée au bout de X jours

Serait-il possible de faire évoluer le produit afin de pouvoir gérer des relances par rapport à un critère spécifique aux écritures? Exemple : Agir par scénarios\critères sur lignes d'échéances Facture dont référence = ABO > scénario spécifique...

Afin d'éviter des envois durant le week-end. Car pour mon client qui ne travaille pas le WE. Il risque de se retrouver avec x mails le lundi matin à traiter ... Mon client à des volumes proches de 6 000 relances parfois.

Lorsqu'on met un client, une facture en STOP ou en LITIGE elle reste dans le montant total à relancer (page d'accueil) et avoir un autre affichage qui permet de voir les clients STOPPES.

Pouvoir choisir les colonnes affichées par utilisateur. exemple pas besoin de la date de facture qui est la même que la date d'écriture

Avoir la possibilité de voir les montants dû par mode de règlement sur la page d'accueil.

ça serait super d'avoir les encaissements et décaissements afin de mieux suivre ce qu'on a réellement encaissements ou remboursés au client

Depuis la zone Rechercher, on devrait pouvoir rechercher un client en fonction de son n° de téléphone.