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Lors de l'édition de la liste des mouvements de virements émis, il serait intéressant de masquer partiellement les coordonnées bancaires du bénéficiaire (début et fin du compte IBAN).

L'escompte ne devrait pas être hérité de la fiche client pour les factures de retour ou avoir financier. idem pour la date d'échéance, elle devrait dans le cadre de facture de retour ou avoir financier être proposée égale à la date de la pièce.

A partir de la liste des prévisions comptables, ajouter un bouton qui créé avec la sélection des prévisions d'achats un lot d'échéances de virement utilisable dans moyen de paiement.

Dans les écrans de filtre sur les listes des entités spécifiques afin que l'actualisation de cette liste soit automatique dès l'ouverture de l'écran. Actuellement, il faut cliquer sur "Appliquer le filtre" pour que la liste s'actualise.

Si on sélectionne en période l'option "jusqu'au" lors de la création de l'alerte dans l'onglet "Agenda" sur le tiers, l'alerte ne va pas se déclencher.

avoir accès à la date livraison (champ déclencheur sur le planning). si je mets un article de type ressource (cas d'intervention au semestre, donc 2 lignes sur la pièce abonnement), la coche générer event planning place la ressource à la date débu...

Lors de la consommation d'une pièce détaché, via module atelier ou dans la maintenance curative, pouvoir choisir le dépôt de consommation de la pièce.

Que la valorisation de l'article lié se réaliser uniquement sur les ventes l'article lié ne doit pas pas apparaitre sur les Retours ou Avoir

Bonjour, Il devrait être possible dans l'application de faire une recherche par valideur. L'objectif serait d'avoir la liste des factures ayant été validées par un utilisateur en particulier.

Ajout d'un critère dans le seuil de déclenchement : Commandes client Exemple un article : 2 en stock une commande client de 90 Quelque soit la situation de stock, je veux commander, conformément à la commande et non 88