Toutes les idées

En saisie comptable, un compte de charge ou produit pourrait être affecté automatiquement à une fiche de tiers. De sorte que lors de la saisie en journal, après l'appel du compte de tiers, le système propose un équilibrage avec le compte de charge...

Lors du report des AN de l'exercice N-1 sur N dont les écritures ont été pointés, ne devraient pas être dépointées lors d'un nouveau report AN. Cela oblige à repointer tous les comptes dont les AN n'ont pas été modifiés.

Il serait souhaitable, lors de la duplication d'un client, de pouvoir aussi dupliquer les informations de l'onglet coordonnées. En effet, pour les entreprises qui travaillent avec des grands groupes qui ont des filiales dans toutes la France, les ...

A partir de Sage 100 version 9.00, le total TTC s'affiche à l'écran sous le Total HT lors de la saisie d'un Document. Ce total TTC n'inclut pas le montant des frais de port du Pied du Document. Cela est perturbant car ce montant diffère du Total T...

Bonjour, Il y a actuellement dans SAGE commercial la colonne "état" qui indique lorsque le devis est imprimé. Il serait très pratique d'avoir la même chose pour indiqué si le document est envoyé avec un autre icone comme une enveloppe correspondan...

Bonjour, actuellement il est possible de commencer une saisie d'écriture, par exemple au 10 du mois, puis mettre sa contrepartie au 12 (par erreur). Du coup, on se retrouve avec un débit au 10 du mois et un crédit au 12 du mois. Ce n'est pas bloqu...

Lorqu'on fait une saisie comptable sur un modèle de saisie, on ne vois pas le solde qui reste a équilibrer dans le journal et cela est problematique

Aujourd'hui pour générer la DEB, il faut passer par le menu recherche ligne de document. Cette méthode est très fastidieuse car les filtres proposés ne sont pas adaptés (choix des pays européen, choix des BL ou des factures ou des factures comptab...

Il faudrait pouvoir personnaliser les différents écrans en ajoutant ou supprimant des colonnes

Il serait judicieux de pouvoir en une seule opération, valider - envoyer par mail - et comptabiliser une facture en Gescom. Actuellement nous ne pouvons faire que valider et envoyer par mail en une seule opération.