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Possibilité de changer la date de virement et la banque en une seule fois

Bonjour, Avoir la possibilité, dans les fenêtres saisie et gestion de virements de pouvoir changer la date d'échéance et de banque de plusieurs éléments en même temps et en une seule manipulation.
Guest about 5 years ago in Moyens de paiement 0 Soumis au vote

Edition quotidienne des relevés bancaires des seuls comptes mouvementés

Bonjour, Dans la fonction Edition des relevés bancaires, il faudrait pouvoir lancer l'édition sur les seuls comptes mouvementés. Ou alors dans la fonction "Liste des mouvements bancaires" pouvoir lancer l'édition de chaque relevé en cliquant sur l...
Guest over 5 years ago in Moyens de paiement 0 Soumis au vote

ajouter des colonnes dans le superviseur achat

ajouter des colonnes dans le superviseur achat : 1/ Consommation moyenne mensuelle CMP 2/ Stock réel 3/ Stock réservé 4/ Stock à terme 5/ Stock réel / CMP
Guest over 2 years ago in Gestion de production 1 Soumis au vote

Pouvoir accéder à un exercice par défaut en ouvrant la base ECF

A l’ouverture d’un dossier ECF, l’exercice proposé est toujours le plus récent. Ainsi, si la base ECF est lié à une base comptable, c’est l’exercice en cours qui sera ouvert et non l’exercice précédent sur lequel on souhaite effectuer la liasse fi...
Frédéric PIETRE over 5 years ago in Etats Comptables et fiscaux 0 Soumis au vote

SRC - Choix de la méthode d'export des relances par courrier (sans email)

Dans SRC, la méthode d'envoi des relances par courrier pour plusieurs clients diffère selon que l'on ait la version Premium ou Gold. Dans la version Premium, c'est un fichier Zippé contenant à l'intérieur les fichiers PDF qui est proposé. Dans la ...
Frédéric PIETRE 5 months ago in Recouvrement de créances 0 Soumis au vote

Générer un fichier Excel dans l'Objectif Cash

Il serait intéressant de pouvoir sortir un état des échéances prévues ou échues sur l'Objectif Cash en fichier Excel par mois.
Guest over 3 years ago in Recouvrement de créances 0 Soumis au vote

Affichage du détail des factures pour les clients à ne pas relancer dans Agir par scénario

En accédant à Agir > Par scénario, on remarque que le détail des factures apparait par défaut pour les clients à ne pas relancer. L'utilisateur doit alors cliquer sur [Voir le détail de tous les clients] puis [Masquer le détail de tous les clie...
Joël DESNOYERS about 4 years ago in Recouvrement de créances 0 Soumis au vote

Renseigner les adresses aux normes postales

Le format actuel des adresses dans les produits Sage sont : Intitulé Adresse Complément Code Postal Ville Pays Il faudrait pouvoir découper l'adresse en numéro, complément de numéro (Bis, Ter, A, B, ...) type de voie (rue, avenue, chemin, place, ....
Guest over 2 years ago in Gestion Commerciale 1 Soumis au vote

Synchroniser séparément la Gestion commerciale et la Comptabilité

Si on utilise ACS pour la comptabilité, mais que la gestion commerciale associé n'est que pour les ventes, on voudrait pouvoir créer des articles en ACS sans être pollué par les articles de gestion. il faudrait pouvoir indiquer l'application synch...
Guest almost 2 years ago in Sage Automatisation Comptable 0 Soumis au vote

Utilisation mail Tiers Payeur - Envoi Facture

Il serait judicieux que l'adresse mail d'envoi des factures puisse être par défaut celle du Tiers Payeur de la facture en cours.
Guest 9 months ago in Gestion Commerciale 0 Soumis au vote