Contrôle N° Facture Achat

Actuellement, lors de la maj comptable, le logiciel vérifie si le N° de facture existe déjà dans un journal d'achat dans la colonne N° Facture. S'il existe, il ne passe pas l'écriture et passe la facture d'achat en FC sas message.

Or, des clients saisissent des factures dans un journal d'achat pour les frais généraux (Orange, ENGIE...), et le N° de facture du fournisseur peut être en conflit avec nos numéros de facture interne.
Il faudrait que le contrôle se fasse sur le N° de Facture + N° Fournisseur, ET, si conflit, mettre soit un message, soit un journal de contrôle. Surtout ne pas les passer en FC.