Toutes les idées

Envoyer les relances par courrier postal via un prestataire dédié de type Maileva.

Lors du report des AN de l'exercice N-1 sur N dont les écritures ont été pointés, ne devraient pas être dépointées lors d'un nouveau report AN. Cela oblige à repointer tous les comptes dont les AN n'ont pas été modifiés.

Lors de la validation des commandes contremarques, serait-il possible de mémoriser le choix d'impression (ou non) des doc fournisseurs ?

Il serait judicieux de pouvoir en une seule opération, valider - envoyer par mail - et comptabiliser une facture en Gescom. Actuellement nous ne pouvons faire que valider et envoyer par mail en une seule opération.

Dès que l'on active le multi emplacement, pour les articles sérialisés on est obligé, si on souhaite les déplacer, de faire un mouvement de transfert. Cependant lors de la validation de la ligne alors que la zone emplacement est dispo, elle n'est ...

Bonjour, A ce jour on peut faire des imports paramétrables de tous les types de domaine sauf les documents internes. Serait-il possible de rajouter les documents internes en import paramétrable.

Lors de l'envoi par mail d'un avoir comptabilisé, la pièce jointe est nommée FACTURE et pas AVOIR même si, dans les paramètres société / Modèles / Facture comptabilisée, on a bien paramétré @T pour avoir le type de document. Mais le type de docume...

Bonjour, Il faudrait ajouter un filtre "En erreur" dans le suivi des activités. Et savoir également le motif de l'erreur (mail erroné, mail bloqué...)

AU MOMENT DE LA MISE EN SOMMEIL POUVOIR SAISIR UNE DATE OU RECUPERER UNE DATE SYSTEME DE MISE EN SOMMEIL AINSI QU UN MOTIF

aujourd'hui la facture d'acompte se génère dès l'enregistrement d'un règlement d'acompte Il serait intéressant de pouvoir générer une facture d'acompte via le BC ou devis .. sans règlement et associer le règlement dès réception de l'acompte