Toutes les idées

Bonjour, Il serait intéressant lors de la validation des factures de tracer quel utilisateur et quand il a validé les factures. merci

Dans un document de vente si on saisie un article nous avons bien la référence fournisseur qui s'affiche. Si ce même article fait partie d'une nomenclature et que l'on appelle via l'article nomenclaturé, la référence fournisseur ne s'affiche pas ...

pouvoir renseigner la marge sur le pied de document et pouvoir l'appliquer en direct à toutes les lignes du document

Depuis la fiche article, pouvoir avoir un lien interactif sur le fournisseur pour avoir les informations à l'écran sans devoir fermer la fiche article au moins les informations : nom, numéro de téléphone, adresse

avoir une case quantité en cas de saisie en lot qui pourrait renseigner en globalité les lignes du document après une sélection de lignes d'articles

que la souche du dossier notée par défaut soit alimentée en automatique lorsque l'on duplique un document d'achat ou de vente alors qu'aujourd'hui c'est la souche du document dupliqué qui est reprise sans tenir compte de celle du dossier

Le mode de paiement et l'échéance sont alimentés sur tous les comptes présents dans l'écriture de Sage 100 sans tenir compte de l'option "Saisir la date d'échéance et le mode de règlement" présent dans les options des comptes généraux (Structure &...

Pouvoir avoir plusieurs type de document transfer inter dépôt Exemple: préparation transfert Expédition transfert Réception transfert De façon à gérer un stock virtuel au départ et à l'arrivé ainsi que des reliquats

Le service comptabilité met une section analytique en attente. Le service comptabilité transmet la facture au valideur. Avons-nous moyen d'obliger le valideur à changer la section analytique

Transformation automatique du ou des Bons de Réceptions fournisseurs en Facture dans SAGE lors de la validation dans ACS